Расчет экономической эффективности комплекса мероприятий

Показатель

базовый год

Мер-е 1

мер-е 2

мер-е 3

плановый год

1

2

4

5

3

6

Товарооборот без НДС

179446,0

17944,6

17944,6

21533,5

236868,7

Себестоимость закупки товаров

143556,8

14241,7

14185,5

17296,0

189280,0

Наценка

35889,2

4167,5

4167,5

3364,5

47588,7

Издержки обращения, в том числе:

9540,2

787,7

857,4

246,7

11432,0

-заработная плата

777,6

179,4

277,6

187,3

1421,9

-отчисления на соц.страхование.

271,4

46,7

72,2

48,7

439,0

-банковское обслуживание

897,0

89,7

89,7

107,7

1184,1

-канцелярия и оргтехника расходы

151,0

15,1

5,0

10,0

186,1

-транспортные расходы

295,0

29,5

58,7

16,0

399,2

-аренда помещений

120,0

0,0

0,0

0,0

120,0

-коммунальные услуги

80,0

19,0

0,0

0,0

99,0

-износ ОФ (10-летняя)

28,0

68,9

100,0

0,0

196,9

-электороэнергия

235,0

23,5

0,0

23,5

282,0

-услуги связи

123,0

12,3

0,0

20,0

155,3

-реклама

80,0

60,0

30,0

24,0

194,0

-командировочные расходы

126,0

12,6

0,0

65,0

203,6

-прочее

0,0

100,0

60,0

30,0

190,0

Прибыль от реализации

26349.0

2915,1

2901,7

3990,9

36156,7

Внереализационные доходы

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

Внереализационные расходы, и т.ч.

154.0

14,3

16,4

19,2

203.7

-налог на имущество

2,8

0,0

1,2

0,0

4,0

-транспортный налог

4,5

0,0

1,6

0,0

6,1

-прочие внереал-ные расходы

13,2

0,0

0,0

0,0

13,2

Прибыль балансовая

26195.0

2913,8

2853,3

3990,9

35953.0

Налог на прибыль

6286.8

699,3

684,8

957,8

7190.6

Чистая прибыль

19908.2

2331

2282

3192,7

28762.4

Капитальные затраты

689,0

1680,0

4324,0

6689,0

Единовременные затраты, включенные в себестоимость

100,0

100,0

50,0

250,0

Срок действия

5,0

5,0

5,0

5,0

Чистый доход за 5 лет

11366

9853,4

11639,4

32858,8

Срок окупаемости

0,3

0,7

1,4

0,8