Финансовый обозреватель

Только новое из мира финансов

  • Slide image one

Анализ производственно-хозяйственной деятельности

тыс. руб./чел. (1.17)

где ТП - объем товарной продукции, тыс. руб.

- списочная численность персонала, чел.

) Среднемесячная производительность труда на 1 рабочего:

т/чел. (1.18)

где - объем добычи, т;

- среднесписочная численность рабочих, чел;

П - число месяцев, мес.

) Среднедневная производительность труда или производительность труда за смену:

т/чел. (1.19)

где - явочная численность рабочих, чел.

Таблица 1.12 Динамика производительности труда

Показатели

Единицы измерения

Значение

Изменение

план

факт

+/-

в %

Выработка на 1 работника ППП

тыс. руб./ чел.

2516,68

2553,52

36,84

1,464

Среднемесячная производительность труда на 1 рабочего

т/чел.

209,660

210,899

1,24

0,591

Явочная численность рабочих

чел.

5788

5799

10,43

0,340

Среднедневная производительность труда на очистных работах на 1 рабочего

т./чел.

11,12

11,30

0,18

1,447

Среднемесячная производительность труда на проходческих работах на 1 рабочего

пог. м./чел.

2,82

2,81

-0,01

-0,339

Среднемесячная производительность труда на вскрышных работах на 1 рабочего

тыс. куб. м./чел.

3,16

3,16

0,00

-0,312

Как видно из приведенных данных (табл.1.12) темпы роста выработки товарной продукции на 1 работника ППП превышают рост среднемесячной производительности труда 1 рабочего на 0,873 %. Это обусловлено в первую очередь тем, что качество руды на ОАО «Апатит» улучшилось по сравнению с планом, в тоже время объем добычи руды вырос на 0,93 % (или 221 тыс. т.) и вследствие этого план по товарной продукции выполнен на 101,55 % (или 433426,8 тыс. руб.).

Также следует отметить, что темпы роста производительности труда за смену превысили темпы роста среднемесячной производительности труда рабочих на ОАО «Апатит» на 0,856 %. Это в основном связано с возросшим числом неявок по сравнению с планом.

Анализ использования основных фондов

Таблица 1.13 Состав и структура основных фондов ОАО «Апатит» за 2010 год

Наименование показателя

Стоимость основных фондов, тыс. руб.

Структура основных фондов, %

Наличие на начало года

Остаток на конец года

Изменение за год

На начало года

На конец года

Измене-ние за год

I) Пассивная часть

Здания

2 708 691

2 875 798

167 107

10,036

9,639

-0,397

Сооружения и передаточные устройства

4 936 158

5 180 799

244 641

18,289

17,364

-0,924

Итого:

7 644 849

8 056 597

411 748

28,325

27,003

-1,322

II) Активная часть

Машины и оборудование

14 532 745

16 725 785

2 193 040

53,845

56,059

2,214

Транспортные средства

4 717 429

4 938 895

221 466

17,478

16,553

-0,925

Производственный и хозяйственный инвентарь

81 942

98 390

16 448

0,304

0,330

0,026

Итого:

19 332 116

21 763 070

2 430 954

71,627

72,942

1,316

Всего основных производственных фондов:

26 976 965

29 819 667

2 842 702

99,951

99,945

-0,006

III) Непроизводственная часть

Рабочий скот

0

0

0

0

0

0

Продуктивный скот

0

0

0

0

0

0

Многолетние насаждения

0

0

0

0

0

0

Другие виды основных средств

0

0

0

0

0

0

Земельные участки и объекты природопользования

13 172

16 319

3 147

0,049

0,055

0,006

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

0

0

0

0,000

0,000

0,00

Итого:

13 172

16 319

3 147

0,049

0,055

0,006

Всего основных фондов:

26 990 137

29 835 986

2 845 849

100,00

100,00

-

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10