|
Представленное сопоставление показало, что наращивание мощности рудника с 11 млн. т. руды в настоящее время до 14 млн. т. руды к 2017 году приведет к увеличению, как числа сотрудников Объединенного Кировского рудника, так и к увеличению производительности.
В проекте достигнут рост производительности труда в целом по руднику на 4,95 %, в основном, за счет улучшения структуры проектной численности (снижения удельного веса ремонтного персонала на 0,5%).
Производительность труда одного технологического рабочего, по проекту находится выше фактической на 3,36%.
Годовые эксплуатационные расходы и себестоимость добычи 1 тонны руды
Годовые эксплуатационные расходы на добычу руды определены по годам расчетного периода по элементам затрат, на расчетный 2017 год - по элементам затрат и по калькуляционным статьям.
Транспортные расходы по доставке руды до АНОФ - II железнодорожным транспортом определены исходя из стоимости 1 ткм, которая составляет 0,5 руб.
Эксплуатационные расходы на добычу и транспортировку до фабрики руды Кировского рудника по годам рассматриваемого периода 2005 - 2025 гг. рассчитаны в табл. 2.7.
Таблица 2.7 Смета затрат на добычу и транспортировку руды Объединенного Кировского рудника тыс. руб. |
№ п/п |
Наимено-вание показателей |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| |
|
Добыча руды, тыс.т. |
9 500,00 |
10 000,00 |
10 300,00 |
10 500,00 |
10 800,00 |
11 000,00 |
11 100,00 |
11 600,00 |
12 100,00 |
12 400,00 |
13 000,00 |
| |
1 |
Материалы |
271 383,00 |
284 044,90 |
291 644,80 |
296 929,50 |
309 613,20 |
309 613,20 |
312 078,40 |
324 770,60 |
337 631,10 |
345 231,00 |
360 396,10 |
| |
2 |
Топливо |
7 600,00 |
8 000,00 |
8 240,00 |
8 400,00 |
8 800,00 |
8 800,00 |
8 880,00 |
9 280,00 |
9 680,00 |
9 920,00 |
10 400,00 |
| |
3 |
Электроэнергия |
123 445,30 |
147 670,90 |
150 276,00 |
154 733,60 |
158 004,00 |
159 751,20 |
174 397,40 |
174 979,80 |
177 259,00 |
177 824,60 |
180 221,40 |
| |
4 |
Амортизация основных средств |
296 960,70 |
347 637,60 |
437 982,80 |
500 626,00 |
486 597,90 |
595 155,60 |
650 549,30 |
703 906,90 |
877 477,90 |
911 585,70 |
911 835,00 |
| |
5 |
Заработная плата |
349 204,40 |
363 508,10 |
372 628,50 |
378 228,10 |
392 220,40 |
392 220,40 |
395 225,90 |
411 966,80 |
426 869,00 |
435 041,10 |
452 505,30 |
| |
6 |
Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев |
113 314,80 |
117 956,30 |
120 915,80 |
122 732,90 |
127 273,30 |
127 273,30 |
128 248,50 |
133 680,90 |
138 516,50 |
141 168,30 |
146 835,00 |
| |
7 |
Услуги цехов |
190 438,80 |
139 011,50 |
140 494,20 |
141 482,60 |
143 953,70 |
143 953,70 |
110 719,90 |
113 191,00 |
115 662,10 |
117 144,80 |
120 110,10 |
| |
8 |
Прочие расходы |
75 057,70 |
76 764,90 |
77 804,00 |
78 488,00 |
80 168,80 |
80 168,80 |
80 513,40 |
82 321,00 |
84 049,40 |
85 051,60 |
87 108,70 |
| |
|
Всего затрат |
1 427 404,7 |
1 484 594,2 |
1 599 986,1 |
1 681 620,7 |
1 706 631,3 |
1 816 936,2 |
1 860 612,8 |
1 954 097,0 |
2 167 145,1 |
2 222 967,1 |
2 269 411,60 |
| |
|
Себестоимость добычи 1 тонны руды, руб. |
150,30 |
148,30 |
155,30 |
160,30 |
158,0 |
165,18 |
167,6 |
168,5 |
179,1 |
179,30 |
174,6 |
| |
9 |
Затраты на транспортировку руды до фабрики |
108 157,50 |
113 850,00 |
117 265,50 |
119 542,50 |
125 235,00 |
125 235,00 |
126 373,50 |
132 066,00 |
137 758,50 |
141 174,00 |
148 005,00 |
| |
|
Себестоимость 1 т руды франко-бункер обогатительной фабрики |
161,6 |
139,8 |
166,7 |
171,5 |
166,3 |
176,6 |
179,0 |
179,8 |
190,5 |
190,7 |
186,0 |
| |
|
Добыча руды, тыс.т. |
13 900,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
262 400,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Материалы |
383 414,50 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
385 923,70 |
7 300 063,60 | |
2 |
Топливо |
11 120,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
209 920,00 | |
3 |
Электроэнергия |
183 609,40 |
183 189,40 |
183 318,20 |
183 486,20 |
183 861,40 |
184 063,00 |
183 953,80 |
187 873,80 |
187 873,80 |
187 873,80 |
3 627 666,00 | |
4 |
Амортизация основных средств |
891 371,40 |
881 634,40 |
930 884,70 |
932 100,40 |
985 783,30 |
910 386,10 |
892 036,00 |
891 397,30 |
866 369,80 |
838 811,40 |
15 741 090,20 | |
5 |
Заработная плата |
478 311,70 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
480 682,20 |
9 174 069,50 | |
6 |
Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев |
155 209,40 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
155 978,60 |
2 976 932,40 | |
7 |
Услуги цехов |
124 558,00 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
125 052,20 |
2 726 190,20 | |
8 |
Прочие расходы |
90 157,40 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
90 480,90 |
1 791 981,80 | |
|
Всего затрат |
2 317 751,8 |
2 314 141,4 |
2 363 520,5 |
2 364 904,2 |
2 418 962,3 |
2 343 766,7 |
2 325 307,4 |
2 328 588,7 |
2 303 561,2 |
2 276 002,8 |
43 547 913,80 | |
|
Себестоимость добычи 1 тонны руды, руб. |
166,7 |
165,30 |
168,8 |
168,9 |
172,8 |
167,4 |
166,1 |
166,30 |
164,30 |
162,6 |
166,00 | |
9 |
Затраты на транспортировку руды до фабрики |
158 251,50 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
159 390,00 |
2 987 424,00 | |
|
Себестоимость 1 т руды франко-бункер обогатительной фабрики |
178,1 |
176,7 |
180,30 |
180,30 |
184,30 |
178,8 |
177,30 |
177,7 |
175,9 |
174,0 |
177,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
