Расчет основных тэп

Таблица 2.4 Структура капитальных затрат по видам работ, млн. руб. (цены 2010 года)

Более 60% капитальных затрат представляют собой строительные работы, 23,5% необходимо направить на приобретение оборудования, остальные затраты (13,4%) включают монтаж и прочие расходы (таблица 2.4).

В табл. 2.3 показано распределение капитальных затрат по целевому назначению с выделением периодов вложения капитала:

· 2005-2017 гг. - период достижения проектной производительности рудника по руде;

· 2018-2025 гг. - период стабильной проектной производительности по руде 14 млн. т в год (за расчетным годом).

В целом за 2005-2025 гг. почти 60% всех инвестиций относятся к проведению горнокапитальных работ - 13,2 млрд. рублей, из которых почти треть (31,45%) составляют затраты по углубке стволов (Вспомогательный №1, Южный вентиляционный №2 и №3) и проходке нового Главного ствола №4.

Стоимость проходки горизонтальных выработок составляет 7,3 млрд. рублей или 32,6% от общей суммы капитальных затрат.

Наиболее значимые объёмы работ предусмотрены на Кукисвумчоррском крыле при проходке горизонтов +90 м и +10 м (4,6 млрд. рублей).

Достаточно высокий удельный вес (22,8%) занимает стоимость оборудования подземных горных работ - 5,1 млрд. рублей, из которых более половины представляют собой затраты на приобретение дополнительного парка основного горно-шахтного оборудования, необходимого для достижения проектной мощности рудника -14 млн. т руды в 2017 году.

За период до достижения проектной производительности рудника по руде (2005-2017 гг.) предусмотрено инвестировать 20,19 млрд. рублей или 90,1% всех затрат.

Определённые сводным сметным расчетом к настоящему проекту капитальные вложения в период 2005-2025 гг. должны обеспечить:

1.Поддержание действующих мощностей Кировского рудника на уровне 8,9- 9,0 млн. т руды в год. Для этой цели предусмотрено 6,7 млрд. рублей или 30% всех инвестиций.

.Прирост мощности рудника до 14 млн. т руды в год при условии капитальных вложений в строительство в объёме 10,1 млрд. рублей (45% всех инвестиций).

.Строительство ряда объектов, необходимых для сохранения максимально возможной производительности рудника по добыче руды за пределами 2025 года (Главный ствол №4, насосная на гор. +10 м и др.). Стоимость такого строительства составляет порядка 5,7 млрд. рублей или 25% всех инвестиций.

Численность промышленно-производственного персонала и производительность труда

Явочная численность трудящихся на Кировском руднике после его реконструкции определена по отдельным технологическим процессам, операциям и службам, исходя из проектных объемов работ и действующих норм и нормативов.

Списочная численность рабочих и сменного персонала специалистов рассчитана с применением коэффициентов списочного состава, учитывающих режим работы рабочего места, профессию работающего и условия труда.

В настоящее время работникам Кировского рудника ОАО «Апатит» предоставляются следующие отпуска:

) Основной - 28 календарных дней;

) Дополнительный:

- по климатическим условиям - 24 календарных дня;

- за подземные условия труда - до 24-х календарных дней;

- за вредные условия труда (по утвержденным спискам) - до 14 календарных дней.

Среднегодовое количество неявок одного работающего по уважительным причинам (болезни, гособязанности и т. д.) принято по статистическим данным - 10 рабочих дней.

В проекте учтены фактическая структура рудника и фактически действующий режим работы отдельных его служб и участков:

· 305 рабочих дней по 3 смены в сутки при семичасовой смене - для основных участков и непосредственно связанных с их работой служб;

· 253 рабочих дня по 1-2 смены в сутки при семичасовой или восьмичасовой смене - для ремонтных служб, расположенных под землей или на поверхности соответственно;