|
В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение всех статей затрат. Наибольшее увеличение затрат составляет заработная плата с отчислениями - 76,49%. В целом же себестоимость увеличилась на 58,07%. В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились постоянные и переменные расходы на 58,64% и 51,44% соответственно. Также в 2011 году появились коммерческие расходы (288 тыс.руб.). В целом же себестоимость увеличилась на 41441 тыс.руб. по сравнению с 2009 годом.
Таблица 28 - Затраты на производство продукции по элементам за 2011 год |
Элемент затрат |
Сумма, тыс.руб. |
Структура затрат, % | | |
прошлый год |
план отч. года |
факт отч. года |
отклонение (+,-) факта от |
прошлый год |
план отч. года |
факт отч. года прошл. года |
отклонение (+,-) факта от | | | | | |
прошл. года |
плана | | | |
прошл. года |
плана | |
Материальные затраты |
56974 |
58230 |
59842 |
2868 |
1612 |
50,51 |
45,93 |
46,94 |
5,03 |
2,77 | |
Заработная плата с отчислениями |
42494 |
51000 |
53128 |
10634 |
2128 |
37,67 |
40,23 |
41,67 |
25,02 |
4,17 | |
Амортизация |
2879 |
3711 |
3711 |
832 |
0 |
2,55 |
2,93 |
2,91 |
28,90 |
0 | |
Прочие производственные расходы |
10171 |
12828 |
9773 |
-398 |
-3055 |
9,04 |
10,12 |
7,67 |
-3,91 |
-23,82 | |
Итого производственных затрат |
112518 |
125769 |
126454 |
13936 |
685 |
99,74 |
99,21 |
99,19 |
12,39 |
0,54 | |
Коммерческие расходы |
288 |
1000 |
1033 |
745 |
33 |
0,26 |
0,79 |
0,81 |
258,68 |
3,3 | |
Полная себестоимость в т.ч. переменные расходы постоянные расходы |
112806 66433 46373 |
126769 71058 55711 |
127487 69648 57839 |
14681 3215 11466 |
718 -1410 2128 |
100 58,89 41,11 |
100 56,05 43,95 |
100 54,63 45,37 |
13,01 4,84 24,73 |
0,57 -1,98 3,82 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 |
