Проект технико-экономических показателей на расчетный 2017 год для объединенного кировского рудника

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Анализируемый период

Изменение

2010

2017

+/-

в %

1

Добыча руды, в том числе:

т

11 000 000

14 000 000

3 000 000

27,27

из очистных забоев

т

10 230 000

13 020 000

2 790 000

27,27

из подготовительных и нарезных выработок

т

770 000

980 000

210 000

27,27

2

Численность, в том числе

чел.

2 590

3 141

551

21,27

рабочих

чел.

2 270

2 821

551

24,27

3

Месячная производительность труда, в том числе:

т./чел.

353,90

371,43

17,53

4,95

рабочих

т./чел.

403,8

413,5

9,70

2,40

4

Средняя заработная плата

руб.

32 058

38 664

6 606

20,61

5

ФЗП

руб.

83 030 220

121 442 445

38 412 225

46,26

6

Себестоимость добычи

руб./т.

165,18

165,30

0,12

0,07

7

Себестоимость концентрата

руб./т.

3 078,88

2 969,14

-109,74

-3,56

8

Производство продукции

т.

3 446 300

4 386 200

939 900

27,27

9

Себестоимость всей продукции

руб.

10 610 744 144

13 023 241 868

2 412 497 724

22,74

10

Цена концентрата

руб./т.

3 799,00

-

11

Выручка

руб.

13 092 493 700

16 663 173 800

3 570 680 100

27,27

12

Валовая прибыль

руб.

2 481 749 556

3 639 931 932

1 158 182 376

46,67

13

Рентабельность продаж

%

16,8

21,84

5,04

30,02