Планирование расходов бюджета на 2011 год

Код и наименование статей расходов

План 2010 года

План 2011 года

отклонение

рублей

Уд.вес. в % к общ.расх.

рублей

Уд.вес. в % к общ.расх.

в рублях

план 2011 к плану 2010, %

1. Заработная плата (денежное довольствие с учетом выплат взамен прод.пайка) с учетом взносов на социальное страхование - всего

920 285 577

32,06

988 989 748

37,93

68 704 171

107,47

в том числе:

110100 оплата труда

782 695 623

27,27

839 929 997

32,21

57 234 374

107,31

110200 нач.на оплату труда

114 842 686

4,00

122 184 319

4,69

7 341 633

106,39

111055 пайковые

22 747 268

0,79

26 875 432

1,03

4 128 164

118,15

2. Содержание детских домов и интернатов, домов семейного типа, Дома ребенка и Дома ветеранов - всего

56 756 225

1,98

58 767 978

2,25

2 011 753

103,54

в том числе:

110100 оплата труда

23 487 379

0,82

25 343 883

0,97

1 856 504

107,90

110200 нач.на оплату труда

4 920 408

0,17

5 356 366

0,21

435 958

108,86

110310 медикаменты

1 810 318

0,06

2 027 555

0,08

217 237

112,00

110330 питание

11 085 790

0,39

10 303 480

0,40

- 782 310

92,94

3. Содержание детей-сирот, обучающихся в профессиональных учебных заведениях

4 184 327

0,15

7 598 487

0,29

3 414 160

181,59

4. 110330 питание

69 276 060

2,41

71 423 926

2,74

2 147 866

103,10

5. Приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинская техника)

61 698 834

2,15

67 068 327

2,57

5 369 493

108,70

6. Расходы на медицинское и ветеринарное оборудование, инструменты, аппаратуру и приборы

10 706 205

0,37

3 584 460

0,14

- 7 121 745

33,48

7. Расходы на содержание автотранспорта в лечебных учреждениях, оказывающих скорую медицинскую помощь и др. спец. учреждениях

3 261 439

0,11

5 988 665

0,23

2 727 226

183,62

8. Лечение больных за пределами ПМР

6 311 428

0,22

9 966 295

0,38

3 654 867

157,91

9. Расходы на реализацию мероприятий по государственным (государственным целевым) программам в сфере здравоохранения

26 102 513

0,91

30 593 146

1,17

4 490 633

117,20

10. Выплаты по обязательному государственному страхованию в соответствии с действующим законодательством

1 333 787

0,05

1 716 413

0,07

382 626

128,68

11. 130300 трансферты местным бюджетам

129 770 313

4,52

134 819 700

5,17

5 049 387

103,89

12. Резервный фонд на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из средств местных бюджетов

12 773 744

0,45

- 12 773 744

13. 130510 пенсии и пожизненное содержание

96 903 692

3,38

110 577 906

4,24

13 674 214

114,11

14. 130550 стипендии

13 769 308

0,48

15 757 990

0,60

1 988 682

114,44

15. 130560 трансферты на поэтапную индексацию вкладов населения

50 948 466

1,78

50 000 000

1,92

- 948 466

98,14

130570 трансферты на поэтапную индексацию страховых взносов населения

-

1 000 000

0,04

1 000 000

16. Социальные пенсии и компенсационные выплаты населению, включая ежемесячное пособие на ребенка

257 190 085

8,96

250 960 333

9,62

- 6 229 752

97,58

17. Денежные выплаты платным донорам при сдаче крови и ее компонентов, необходимых для изготовления стандартных и антирезусных сывороток

72 011

210 202

138 191

в 2,9 р.

18. 111053 приобретение молочных смесей

904 139

0,03

927 854

0,04

23 715

102,62

21. Оформление правоустанавливающих документов на объекты приватизации

100 000

150 000

50 000

150,0

22. *** секретно

8 193 800

0,29

9 100 000

0,35

906 200

111,06

23. Протезирование

3 940 152

0,14

5 212 080

0,20

1 271 928

132,28

24. Расходы, связанные с празднованием юбилейных дат (65 лет Победы советского народа в ВОВ и 20 лет образования ПМР)

41 557 330

1,45

-

- 41 557 330

Всего расходов по социально защищенным статьям

1 734 663 529

60,44

1 780 553 114

68,28

45 889 585

102,65

Расходы без учета целевых бюдж. фондов и спец.счетов

2 671 400 680

93,07

2 395 100 738

91,85

- 276 299 942

89,66

Всего расходов

2 870 290 549

100,0

2 607 577 526

100,0

- 262 713 023

90,85